一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************818
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鸿图 A4 75g 鸿图A4打印/复印纸 75g | 400 | 8400.0 | 鸿图A4 75g | 验收通过 | |
| 2 | 得力铂锐 Z7124 A5复印纸 | 160 | 1680.0 | 得力/deliZ7124 | 验收通过 | |
| 3 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP 金旗舰 打印/复印纸 | 10 | 630.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP金旗舰 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 颜劲峰（总务）
