一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************750
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1528 电子计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli1528 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 10.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTX/64GB U盘 | 1 | 45.0 | 金士顿/KingstonDTX/64GB | 验收通过 | |
| 4 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 2 | 58.0 | 维达/Vinda4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 2 | 8.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 30.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
