一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 都匀市老张办公文体批发部
三、 *采购项目编号： ************136
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5530 抽杆夹文件夹8mmA4（单位：袋）（5只/袋） | 7 | 70.0 | 得力/deli5530 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒固体胶水20g/支 | 24 | 72.0 | 得力/deli7092 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30401 双面胶带12mm*10y*80um(白)(24卷/袋) | 5 | 130.0 | 得力/deli30401 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄启智
